Controlli Interni 2023

Descrizione

CONTROLLO DI GESTIONE 2023

Nome documento	Data di Pubblicazione	Documento
Referto sul Controllo di gestione 2023, approvato con deliberazione G.C. n. 73 del 12/04/2024	17/04/2024	PDF
Indicatori di Bilancio 2023	03/04/2024	PDF
Relazione sulla gestione e Nota integrativa 2023, approvata con deliberazione GC n. 71 del 2/4/2024	03/04/2024	PDF
Ricognizione sullo stato di realizzazione dell’attività programmata – anno 2023, approvata con deliberazione C.C. n. 42 del 28/07/2023	08/04/2024	PDF
Relazione dell’Organo di Revisione sul Rendiconto della Gestione 2023 e sullo schema di rendiconto	03/04/2024	PDF
Relazione sulla Performance – esercizio 2023, approvata con deliberazione G.M. n 123 del 13/06/2023	14/06/2024	PDF

CONTROLLO EQUILIBRI ECONOMICO FINANZIARI 2023

Nome documento	Data di Pubblicazione	Documento
Verifica Equilibri (All 10 EQUILIBRI EELL) – da pag. 66 a pag. 68	11/04/2024	PDF
Deliberazione C.C. n. 42 del 28/07/2023 – Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia Equilibri di Bilancio 2023	08/04/2024	PDF
Verbale Collegio dei revisori n. 22/2023 – Assestamento generale e salvaguardia equilibri di bilancio per l’esercizio 2023	03/04/2024	PDF
Schema Bilancio consuntivo 2023, approvato con deliberazione della G.C. n. 71 del 2/4/2024	11/04/2024	PDF
Ultimo prelevamento dal fondo di riserva e variazione stanziamenti di cassa correlati (artt. 166 e 176, D.lgs. n. 267/2000) del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2023, approvato con deliberazione G.C. n. 288 del 6/12/2023	12/04/2024	PDF
Ultima “variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 3 lett. a, D.lgs. n. 267/2000)”, approvata con deliberazione C.C. n. 69 del 27/12/2023	12/04/2024	PDF
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025 – parte finanziaria, approvato con deliberazione G.C. n. 37 del 08/03/2023	10/04/2024	PDF / PDF

CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI – CONTROLLO ANALOGO 2023

Nome documento	Data di Pubblicazione	Documento
Relazione quadrimestrale al 31-08-2023	26/03/2024	PDF
Relazione quadrimestrale al 30-04-2023	26/03/2024	PDF
Schede riepilogative attività – 2023	13/05/2024	PDF

CONTROLLO QUALITA’ DEI SERVIZI 2023

Nome documento	Data di Pubblicazione	Documento
Report Qualità dei Servizi – anno 2023, approvato con deliberazione G.C. n. 29 del 27/2/2024	05/03/2023	PDF
Definizione Standard di qualità dei servizi e relativi Indicatori – anno 2023, approvato con deliberazione G.C. n. 155 del 12/7/2023	19/07/2023	PDF
Report Trasporto scolastico 2023	05/02/2023	PDF
Report Case dell’acqua 2023	07/02/2024	PDF / ODS
Report Messi – Centralino – Uscieri 2023	07/02/2024	PDF / ODS

CONTROLLO REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA CONTABILE 2023

Nome documento	Data di Pubblicazione	Documento
Controlli Interni successivi di regolarità amministrativo contabile – Anno 2023: Presa d’atto referto delle attività di controllo, approvato con deliberazione G.C. n. 54 del 19/03/2024	26/03/2024	PDF
Piano controlli interni 2023	26/03/2024	PDF
Report annuale controlli successivi anno 2023	26/03/2024	PDF
Report primo, secondo e terzo trimestre 2023	26/03/2024	PDF
Verbale 1 controlli interni 2023- estrazione atti primo, secondo e terzo trimestre	26/03/2024	PDF
Report Controlli Interni 4° trimestre 2023	26/03/2024	PDF
Verbale 2 controlli interni 2023- estrazione atti quarto trimestre	26/03/2024	PDF
Report Atti PNRR- Anno 2023	26/03/2024	PDF

CONTROLLO STRATEGICO 2023

Nome documento	Data di Pubblicazione	Documento
Indicatori Controllo Strategico 2023	11/04/2024	PDF
Seconda modifica schede obiettivo di performance individuale contenute nell’Allegato D al PIAO 2023-2025, approvata con deliberazione G.C. n. 293 del 20/12/2023	12/04/2024	PDF
Prima modifica schede obiettivo di performance individuale contenute nell’Allegato D al PIAO 2023-2025, approvata con deliberazione G.C. n. 122 del 8/6/2023	12/04/2024	PDF
Verbale n. 8/2023 – Monitoraggio e Rimodulazione Obiettivi 2023 – Nucleo di Valutazione Monocratico	12/04/2024	PDF
Piano degli Obiettivi di Performance 2023-2025, approvato come allegato D al PIAO con deliberazione G.C. n. 86 del 15/05/2023	12/04/2024	PDF
PIAO 2023-2025, approvato con deliberazione G.M. n. 86 del 15/05/2023	12/04/2024	PDF
DUP 2023, approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 23/2/2023	12/04/2024	PDF
PEG – Piano Esecutivo di Gestione -parte finanziaria 2023/2025, approvato con deliberazione G.M. n. 37 del 8/3/2023	12/04/2024	PDF
Relazione sulla Performance – esercizio 2023, approvata con deliberazione G.M. n 123 del 13/06/2023	14/06/2024	PDF